宿州曙光门诊部新医院建设
融资计划书
项目名称 |
宿州曙光门诊部 |
联 系 人 |
翟淑武 |
目 录
第一部分 医院基本情况
第二部分 医院专家介绍
第三部分 医院现状及分析
第四部分 发展及营销策略
第五部分 项目规划及预算
第六部分 融资需求
第一部分 医院基本情况
公司名称: 曙光门诊部
注册资本: 50万元
注册地点: 宿州市外环一路与人民南路交叉口
电 话: 0557-3332120
法 人: 翟淑武
公司性质: 私人
第二部分 医院团队
翟书武:院长 泌尿男科专家
男科专家,毕业于2003年西北民族大学医学系本科,长期从事泌尿男科的临床一线工作,对中西医结合治疗前列腺疾病、性功能障碍、不育不孕症及泌尿系感染有独特的见解,疗效显著。发表医学论文数篇。
周维富:业务副院长 (分管内科、中医科)
毕业于宿州卫校临床医学,从事内科、儿科二十年余,曾多次在省级医院进修学习。在宿淮两地广受赞誉。现在本院主管市场运营,经营泌尿医院。
崔兴国:主任医师 生殖健康专家
66届蚌埠医学院本科,现任淮北市医学会会长、淮北市医学司法鉴定所主任,多次评为淮北市优秀人才,从事生殖健康医学及外科的临床研究、管理40多年余,在计划生育及生殖医学领域,造诣深厚。在皖北乃至全省声明远扬,发表医学论文数十篇。
季万俊:主任医师 泌尿外科专家
原宿州市立医院泌尿外科主任,1973年毕业于蚌埠医学院,从事临床工作33年,临床经验丰富,擅长泌尿系统各种疾病的诊治,发表医学论文数十篇
郜洪云:高年资主治医师 不孕症 妇科专家
原妇幼保健院资深专家,从事妇科、不孕不育科工作40余年,具有丰富的临床经验,专业特长 :乳腺病的诊断和治疗、不孕症、产检妇科病诊治、计生手术、产前检等,发表医学论文十余篇。在皖北广大城乡地区声明远扬。
第三部分 医院现状及分析
一、 医院介绍(未来建立一所高档大专科小综合的综合门诊部)
宿州曙光门诊部是2011年宿州市卫生行政部门审批的宿州市唯一一家以泌尿男科及生殖健康为主的合法医疗机构。该院拥有一流的诊疗环境和人性化的服务管理理念,努力为患者营造宽松、舒适、优雅的就医环境。医院秉承严谨求实的科学态度和诚信求精的行医宗旨,全心致力于男科疾病的研究与临床治疗,设有泌尿男科、妇科、内科、中医科等临床科室及前列腺治疗中心、不孕不育症治疗中心、性功能康复治疗中心、生殖整形中心、泌尿系感染治疗中心、性心理咨询中心及妇科治疗中心等特色治疗中心。
医院采取统一管理、统一配药、统一设备、统一技术、统一服务规范的经营模式,确保医疗质量。该院实行全面计算机管理、电子病历、无纸化办公,方便了病员。该院专科设备齐全、先进,技术力量雄厚,专家团队阵容强大。医院提出宾馆式服务模式,为病人提供全方位的医疗、后勤服务,让您真正至院如到家的感觉。
办院宗旨、指导思想、服务理念
“以人才为依托,以科技为先导,突出专业特点,强调满意服务”实现关爱和维护男性群体的健康,是曙光泌尿专科的办院宗旨和指导思想;“患者至上、医德为天、服务至善、质量至优、”为病人提供“舒适温馨、健康文明”的治疗环境是我们曙光全体员工的服务理念和工作目标。
医疗设备
半自动生化分析仪、全自动血液细胞分析仪、尿液分析仪、超声显像诊断仪、心电图机、全自动精子分析仪、前列腺治疗仪、数码阴道镜、臭氧冲洗仪、电动人流机、高频电刀、自凝刀、大型体外磁场热疗系统、性功能康复治疗仪、多功能微波治疗仪及卧式下排气压力蒸汽灭菌器等。
网 址:www.0557sgmn.com
面临困难:
客观条件与外部市场:
建院时间短暂,医院刚刚起步就因城市改造搬迁至外环一路,但是本区周围3公里范围内均是烂尾楼且人口稀少,本以为市新区三两年本区会发展起来,目前看遥遥无期,毫无发展的希望。
医院房屋装修简易,医疗设施老化陈旧,病人就诊环境不能满足患者现在服务的需求。
工作人员上班路程远,思想有情绪,影响了医院的发展。
科室从业单一,目前仅仅开展男科,且仅仅通过乡医转诊途径就诊,病人来源太单一
经营思路与内部管理:
l 缺乏贴近市场的先进管理理念,医院发展方向不清晰,受内外因素的影响医院没能有一个很好的战略发展方向。
l 专科特色虽然明显,但缺乏服务意识、环境落后失去市场竞争力。
l 医院的文化建设缺乏,凝聚力不够,人才建设滞后,人员积极性差。
l 因为地处偏远,很好的医疗政策(农保医保)未争取,仅仅为生存没能发展的眼光
市场分析
项目主要竞争对手只有欧亚医院,其他的都是以妇产和肛肠为特色的综合医院,例如曾祥胜肛肠医院、华清肛肠诊所、赵紫阳肛肠诊所、和美妇产医院、西苑妇产医院、百家妇产医院。更多的医院是综合医院,不产生冲突。而公家大型医院对泌尿男科不重视,医生主要是开药品提成,无任何优势。
表2-2竞争对手情况对比
名称 |
等级 |
特点 |
劣势 |
1.欧亚医院 |
宿州最大的泌尿专科医院 |
以泌尿男科为主,且主要在包皮上动念思 |
为了利润,胁迫劝诱消费者高消费,消费者就医过程有被骗的感觉 |
2.华清、赵紫阳曾祥胜肛肠诊所 |
肛肠诊所、医院 |
以肛肠为主 |
无泌尿男科治疗优势 |
3.妇产医院 |
一级二级专科医院 |
以产科为主 |
无泌尿男科治疗优势 |
从上表来看,其行业痛点如下:
Ø 专科私立医院为了利润往往诱使患者做不必要的检查,夸大病情,消费者承担不必要的检查、手术痛苦和金钱损失,消费者无法明白消费;如患者质疑消费过程,服务人员服务态度立刻变差。而其他的专科民营医院在泌尿男科、不育不孕科上无任何优势,对此投入不大.
Ø 公立医院就诊条件差、排队等待时间长、医生护士服务态度差、医疗资源与就诊人数严重不匹配,让患者感受不到温暖,同样政府对此投入不大,任医生随便简单处理,造成患者流失甚至无处就医。
2.4 市场分析结论经过市场竞争分析得出结论,提高服务水平、营造良好的医疗环境、让患者明白放心消费、以疗效和服务赢得口碑、以口碑树立医院品牌将是本项目的经营方向。
第四部分 发展及营销策略
宿州市埇桥区是全国人口最大的区,目前有600多万人口,医院准备变迁市中心繁华地段,交通便利,周围有固定居住公民同时有外来务工人员,周边映射周边县城及乡镇。经过对宿州市医疗市场的调研分析,结合我们多年来从事医疗经营的经验,从医院的实际出发,对曙光门诊部的发展经行了初步规划,主要有以下几点:
进行医院体制的改革:医院目前为私人所有制,我们计划将医院改革为股份制医院,从体制上为医院的发展注入活力;
引进先进的医院管理理念:希望引进有现代管理医院经验的专业人员或者团队;
进行医院硬件改造,改善患者就诊环境:我们将投资对医院的环境、设施进行全面改造,给患者提供一个高档、温馨舒适、私自安全的就诊环境;
发展专科特色,同时提倡全民服务的宗旨:将医院建设成一个“小综合,大专科”的医院,“小综合”是社区居民的基本医疗,“大专科”是将医院建设成一个泌尿男科、不育不孕专科的高档医院;
利用国家支持及扶持政策:医保和农保;
创新理念,医院经营市场化:
引进知名专家,用名医吸引病人。
强化管理,提高医疗质量及工作效率,改善服务态度,用优质的服务吸引病人,留住病人。
加大宣传力度、多渠道推广方式将专科做精做强。
建立多条转诊渠道,增加病人来源。
控制病人费用,设立普通就诊和VIP私人医生高低两档的消费服务,用“低价、高效、诚信行医”来吸引病人。
加强技术创新、增加诊疗项目及人才培养,在专科方面要有自己的独特的技术来吸引病人。
健全病人健康档案管理,加强病人跟踪随访管理。
第五部分 项目一、医院发展目标
在该地区,建成一家面向周围居民基本医疗保障、并具有一定专科特色的综合性的小而精品的医院。待经营稳定,条件具备建成高档的VIP服务性质的医院。
医疗项目:
1、泌尿男科(目前从事的科室): 针对前列腺疾病(急慢性前列腺炎、前列腺增生等)、性功能障碍(阳痿早泄等)、不育不孕疾病的诊治,目前与200多名乡村医生及同行建立转诊,是目前收入的主要途径(收入途径乡医转诊、患者介绍)。
2、内科(未来): 针对内科常见病(高血压、高血糖、高血脂、胃肠疾病、皮肤、过敏、流感等)及多发病、儿科及老年常见病,采用常规治疗及特色治疗的方法为患者解决问题,通过义诊宣传、私人医生建立、政府号召等影响力达到民间影响从而稳定就诊人数。
3、中医科(未来): 目前国家政策支持及扶持的医疗项目,在提倡大健康的环境下,针对中医慢性病、亚健康、身体调理等疾病的开发开展 1)、中医中药的调理 2)、传统的中医针灸、按摩、理疗等 3)、疼痛特色治疗(浮针、小针刀、放血疗法等)4)特色经验、祖传秘方(烫伤烧伤、皮肤牛皮癣、通风鼻炎、骨伤等)
4、精品妇科(未来) :针对二胎放开政策、健康意识保健意识增加的前提下,大龄不孕症人数逐年增加、而经济条件明显不错的开展介入、人工授孕等不孕辅助治疗手段;对妇科常见疾病(盆腔附件炎、阴道宫颈炎、糜烂囊肿、妇科感染等)诊疗、微创手术等;私密整形改善生活质量,以上均可一对一优质服务。
5、精品男科: 男性生活压力增加,身心疲惫,又因社会观点不耻造成男性功能下降或者自身疾病问题引起的功能下降,经济条件好的有所二胎需求,需要一个可以安静轻松地环境来改善生活质量,需要一个私密的可以解决自身生育问题的,我们可以提供一人一诊室的VIP高档服务,可以根据客户要求对私密处处理改善,同时可以提供大众可以面对的中低服务,以此聚揽人气。
6、不育不孕:对男性少精、弱精、死精、精子畸形、睾丸发育不良、免疫性不育等,对女性等炎症、输卵管不孕、内分泌不孕、习惯性流产、卵巢功能低下、免疫性不孕等采用中西药联合治疗、物理治疗、手术治疗、心理指导为一体的特色疗法。
7、高档手术室 : 全功能的手术室(麻醉呼吸、心电监护、微创电刀、腹腔镜、净化层等齐全设配),可以开展多种中小手术并提供安全保障
。
二、投资规划
基本建设
根据卫生部门的要求:综合门诊部的建筑面积在300平方以上,结合我部的实际未来建设规模,暂定在300-500平方的医疗面积,但要在市内人口聚集区。
序号 |
项 目 |
单位 |
数量 |
单价(万元) |
金额(万元) |
1 |
房租 |
|
|
|
20-40 |
|
|
|
|
|
|
2 |
全院装修及布局 |
|
|
|
100 |
|
合 计 |
|
|
|
120--140 |
设备规划预算
序号 |
项 目 |
金额(万元) |
1 |
一般设备 |
10 |
2 |
大型设备 |
30 |
3 |
手术设备 |
20 |
4 |
检查化验室设备 |
5 |
5 |
门诊设备 |
|
6 |
信息化相关设备 |
|
|
合 计 |
65 |
医院总投资估算
序号 |
项 目 |
金额(万元) |
1 |
基本建设 |
140 |
2 |
设备 |
65 |
3 |
不可预测费用 |
10 |
4 |
流动资金 |
85 |
|
合 计 |
300 |
人力资源规划及预算
序号 |
人员 |
人数 |
人均费用 (万元/年) |
总费用 |
1 |
行政院长 |
1 |
8 |
8 |
2 |
运营院长 |
1 |
10 |
10 |
3 |
科室主任 |
4 |
10 |
40 |
4 |
教授(兼职、反聘) |
0 |
0 |
0 |
5 |
骨干医生 |
0 |
0 |
0 |
6 |
护士长 |
1 |
8 |
8 |
7 |
护士 |
5 |
3 |
15 |
8 |
一般行政和其他人员 |
3 |
3 |
9 |
9 |
法律顾问(兼职) |
0 |
0 |
0 |
10 |
原有人员 |
4 |
3 |
12 |
11 |
合计 |
21 |
|
102 |
人员设备到位,一年后达到收入预测,内科中医科为基础,提供人员日常开支及医疗经营人气基础,男科妇科为盈利科室。
门诊收入预测:
内科约50万 具体:40(人次)*40(消费)*365(天) 584000元
中医约50万 具体: 20 *100*365 720000元
男科约300万 具体:100(人次月)*3000(消费)*12(月)360万元
妇科约100万 具体:30(人次月)*3000(消费)*12(余额)108万元
住院收入:待定
正常业务分析: 收入的30%的用于广告、返成等运营成本,30%的人员工资医疗及药品等消耗 利润在30%--40% 投资回收期约4年,一年后通过加强管理,形成优势,经营情况会逐渐好转,真正的回报期可能会短。
解释:
1、内科:输液药品进价材料成本在30%,零拿药不计;
2、中医科:疼痛科为例:中药成本在20%,针灸按摩理疗为一次性设备投资,业务开展起来后患者数量呈螺旋梯增长;
3、男科妇科:普通药品成本按内科方法计算,纯专科药品成本进价在总药品中占20%,其他的理疗治疗特色治疗方法均是一次性设备投资,对于转诊的有30%提成,不是转诊的可能不需要提成或者是其他渠道(广告、微信等等),也按30%策划成本;
4、手术室:在于返成的30%,加上材料消耗和器械消毒按10%,60%的利润均是一次性设备投资。
所以:去掉日常开支和人员工资,收入总利润在30%--40%
融资需求
300万 出让40%股权
用于医务场地及装修、医疗变更、设备的引进、人员的使用
发表评论 评论 (1 个评论)